1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-215-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Modificacion contrato seguro publico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINFO LTDA. Razón Social SOC DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE INFORMACION LT R.U.T. 84.256.800-5 Sucursal PROINFO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231511 Software de sistema experto 1 Unidad no definida MODIFICACIÓN DE CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, MANTENCIÓN Y MEJORAS DE LAS OPERACIONES BÁSICAS DEL SEGURO PÚBLICO DE SALUD FONDO NACIONAL DE SALUD Y CONSORCIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MODIFICACIÓN DE CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, MANTENCIÓN Y MEJORAS DE LAS OPERACIONES BÁSICAS DEL SEGURO PÚBLICO DE SALUD FONDO NACIONAL DE SALUD Y CONSORCIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPUTACIONALES UF 597,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 597,7000 UF 597,7000

Total Neto	UF 597,7000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 597,7000

Justificación de exención de impuesto