1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantencion pozo aguas servidas y bombas sumergible-ega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 797 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 584812,115 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo TP Razón Social SERVICIOS E INVERSIONES GRUPO TP SPA R.U.T. 76.081.396-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo TP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   Mantencion pozo aguas servidas y bombas sumergibles $ 3.077.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.077.959 $ 3.077.959

Total Neto	$ 3.077.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 584.812
TOTAL OC	$ 3.662.770