1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-237-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra TD-MANTENCIÓN CALDERA Y BOMBA DE AGUA SERVIDAS LAS CRUCES (SBQ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1586 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 471200 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mantenciones A.P.P. Razón Social ALFREDO RUBEN ESTEFANO PACHECO PENA R.U.T. 8.312.728-7 Sucursal mantenciones A.P.P. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida a) 04 Mantenciones caldera casa grande, revisión de radiadores y termostato. b) 04 Mantenciones calderas de casa de Director, revisión de radiadores y termostato. c) 04 Mantención Bomba agua servida, casa grande y bomba de calefacción.   $ 2.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480.000 $ 2.480.000

Total Neto	$ 2.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.200
TOTAL OC	$ 2.951.200