1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-2483-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE PROVIDENCIAS STCOK BODEGA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 169708 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.533.720-6 Sucursal Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 30800   (821504) VOLANTE - MEDIA CARTA 14 X 21 CM PAPEL BOND 90GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 826982 (821504) VOLANTE - MEDIA CARTA 14 X 21 CM PAPEL BOND 90GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.200 $ 893.200

Total Neto	$ 893.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.708
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.062.908