1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-2612-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALFOMBRA HABILITACION SUCURSALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 293318,58 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etersol Concepción Razón Social JUAN DE LA CRUZ REYES MUNOZ R.U.T. 6.013.098-1 Sucursal Etersol Concepción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad no definida     $ 1.543.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.782 $ 1.543.782

Total Neto	$ 1.543.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.319
TOTAL OC	$ 1.837.101