1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-2653-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN PUNTO FONASA CESFAM CURACAVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 389500 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSG Chile E.I.R.L. Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ROBINSON MARTIN AEDO CERDA R.U.T. 76.107.675-2 Sucursal MSG Chile E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida SE REQUIERE DE LA HABILITACIÓN DE PUNTO FONASA CESFAM CURACAVI- MUEBLE DE ATENCIÓN DE PÚBLICO, TABIQUE VIDRIADO,SILLAS PARA ATENCIÓN PÚBLICO, SILLA EJECUTIVO ,PUNTO ELÉCTRICO TRIPLE PARA ENCHUFE COMPUTACIÓN, PUNTO ELÉCTRICO TRIPLE PARA ENCHUFE NORMAL Y PUNTO DE DATOS.   $ 2.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000

Total Neto	$ 2.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.500
TOTAL OC	$ 2.439.500