1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-320-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION QUEBRAVA VERDE SERV.,GRALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1832 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas N665 Comuna Santiago Impuesto 271510 Dirección de Envío de la Factura Monjitas N665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Alonso Razón Social Tecnoplastchile R.U.T. 76.081.396-6 Sucursal Miguel Alonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad Las señaladas en los TDR.   $ 1.429.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429.000 $ 1.429.000

Total Neto	$ 1.429.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.510
TOTAL OC	$ 1.700.510