1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-326-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO NO GES GRD CORP. MEDICA DE ARICA S.A Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-3-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA SAN JOSE Razón Social CORP MEDICA DE ARICA S A R.U.T. 96.613.220-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLINICA SAN JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85141701 Valoración de diagnóstico inicial 1 Unidad Prestaciones de salud NO GES vía GRD por 3 años según resolución que aprueba contrato. Prestaciones de salud NO GES vía GRD por 3 años según resolución que aprueba contrato. $ 4.136.901.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.136.901.960 $ 4.136.901.960

Total Neto	$ 4.136.901.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.136.901.960

Justificación de exención de impuesto