1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-333-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra TD-SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SUCURSALES (SBQ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 247950 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renato Alexis Razón Social RENAV CHILE R.U.T. 76.512.404-2 Sucursal Renato Alexis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida Trabajosa de Pintura y Tewchumbre Sucursal La Florida, Sucursal Peñaflor, Sucursal La Reina, Sucursal Hospital Sotero del Rio, Sucursal San Miguel y Sucursal San Juan de Dios.   $ 1.305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.000 $ 1.305.000

Total Neto	$ 1.305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.950
TOTAL OC	$ 1.552.950