1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-348-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra LP - CONTRATO ASEO NIVEL CENTRAL - MO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-23-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera Nº 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2429 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 4466,6844545 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulen Chile S.A. Razón Social EULEN CHILE S A R.U.T. 96.937.270-3 Sucursal Eulen Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     UF 23.508,87 UF 0,00 UF 0,00 UF 23.508,8655 UF 23.508,8656

Total Neto	UF 23.508,8656
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4.466,6845
TOTAL OC	UF 27.975,5500