1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-366-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PRESTACIONES SALUD CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES)-ega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-25-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00436 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA LOS LEONES Razón Social SERVICLINICA S A R.U.T. 96.674.170-8 Sucursal CLINICA LOS LEONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgicos 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES SALUD CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD. LOS DETALLES SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LA RESOLUCIÓN. Af. 65 de 2018, ADJUNTA EN ESTA LICITACION SE POSTULA A N P.S. 13,25.1.1,25.1.2, 26.1.1, 26.2.1, 26.2.2.- $ 180.326.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.326.000 $ 180.326.000

Total Neto	$ 180.326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 180.326.000

Justificación de exención de impuesto