1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-436-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra TD-ACTUALIZACIÓN PLACAS INSTITUCIONALES FONASA FRONTIS EDIFICIOS NIVEL CENTRAL-MNN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2864 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Calle Monjitas 665 Centro Santiago. Comuna Santiago Impuesto 285950 Dirección de Envío de la Factura Calle Monjitas 665 Centro Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rafael Razón Social RAFAEL CORTÉS ZEGARRA R.U.T. 14.733.926-7 Sucursal Rafael Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Caja en Acero inoxidable, terminación pulido lacado. Base de 70 x 62,5 x 2 cm volumen. Logotipo y marco grabado y pintado. (Edif. Miraflores 515).   $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Placa Letrero con logo de Acero inoxidable terminación pulido lacado. Base de 150 x 100 x 5 cm volumen. Logotipo 94 x 83 x 3 cm. volumen. (Edif. Monjitas 665).   $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 1.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.950
TOTAL OC	$ 1.790.950