1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-44-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra TD//CONVENIO LISTA DE ESPERA NO GES, GRD//MO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Razón Social SERVICIOS MÉDICOS INTEGRADOS S. A R.U.T. 76.147.808-7 Sucursal Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Unidad no definida PRESTACIONES LISTA ESPERA NO GES, A TRAVES DE GRD   $ 336.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000.000 $ 336.000.000

Total Neto	$ 336.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 336.000.000

Justificación de exención de impuesto