1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-452-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra PSA SERV. DE HEMODIALISIS A PACIENTES TRANSITORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIALISIS COLLIPULLI Razón Social TORRES ARANEDA Y OTROS LTDA R.U.T. 76.249.083-8 Sucursal DIALISIS COLLIPULLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121602 Servicios de nefrología 7 Unidad no definida Servicio de Hemodiáñlisis a pacientes transitorios, efectuados durante Convenio Marco anterior, período enero y febrero 2016, (Expediente N° E55103).   $ 52.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.840 $ 364.840 85121602 Servicios de nefrología 17 Unidad no definida Servicio de Hemodiáñlisis a pacientes transitorios, efectuados durante Convenio Marco anterior, período febrero y marzo de 2016, (Expediente N° E55103).   $ 54.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.700 $ 919.700

Total Neto	$ 1.284.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.284.540

Justificación de exención de impuesto