Orden de Compra. Nº591-478-SE23 "CAPACITACIÓN “CONTRATOS TECNOLÓGICOS”-MNN."
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-478-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN “CONTRATOS TECNOLÓGICOS”-MNN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4196 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Calle Monjitas 665 Centro Santiago.
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Monjitas 665 Centro Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Empresariales
Razón Social CENTRAL SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 99.538.950-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Empresariales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141617
Capacitaciones directas en el concesionario1Unidad no definidaActividad de capacitación "Contratos Tecnológicos" para 22 funcionarios de la Institución, a desarrollarse entre 24 de agosto y el 07 Septiembre 2023.  $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 3.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.