1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-516-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Aumento Contrato Medios de Pago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-18-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4951 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Calle Monjitas 665 3 Piso. Comuna Santiago Impuesto 57478991,52 Dirección de Envío de la Factura Calle Monjitas 665 3 Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISWITCH Razón Social ISWITCH S A R.U.T. 99.546.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISWITCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112001 Proceso de datos online 1 Unidad no definida Comisiones para tarjetas de debito, crédito, prepago, digitales, transferencias y efectivo Comisiones para tarjetas de debito, crédito, prepago, digitales, transferencias y efectivo $ 302.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521.008 $ 302.521.008

Total Neto	$ 302.521.008
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 57.478.992
TOTAL OC	$ 360.000.000