1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-525-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra lmc REPARACION Y MANTENCION DE BOMBA DE AGUA CASIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 100392,2 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Razón Social INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERV HIDRAU Y ELEC R.U.T. 77.374.060-7 Sucursal INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   Las condiciones señaladas por el proveedor en la cotización. $ 528.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.380 $ 528.380

Total Neto	$ 528.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.392
TOTAL OC	$ 628.772