1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-557-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra TD-COMPRA EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 1,5162 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SSP CANAL LIMITADA Razón Social SSP CANAL LIMITADA R.U.T. 76.037.519-5 Sucursal SSP CANAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142324 Cajas de conexiones de tuberías 1 Unidad no definida COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y CONEXIONES "CANAL CORPORATIVO", SUCURSAL ESTACIÓN CENTRAL.   UF 7,98 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,9800 UF 7,9800

Total Neto	UF 7,9800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,5162
TOTAL OC	UF 9,4962