1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-569-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TD-REPARACIÓN CORTINAS METALICAS-GWV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5249 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 371260 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMS Persianas Razón Social CMS LIMITADA R.U.T. 76.615.127-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMS Persianas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida Servicios generales requiere los servicios de reparación de cortinas metálicas ubicadas en Edificio Corporativo y en Sucursal de La Florida de la Región Metropolitana, además de instalación de UPS Sucursal Peñaflor.   $ 1.954.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.954.000 $ 1.954.000

Total Neto	$ 1.954.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.260
TOTAL OC	$ 2.325.260