1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-614-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 624,91159657 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORDEN S.A. Razón Social ORDEN S A R.U.T. 94.071.000-6 Sucursal ORDEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Integración de sistemas 1 Global Servicios tecnológicos para la Explotación, Operación, Mantención y Mejoras de las Operaciones Básicas del Seguro Público de Salud, señalados a continuación. En la cual se entrega la descripción de los Servicios tecnológicos para la explotación, Operación, Mantención y Mejoras de la Operación Básica del Seguro Público de Salud (otros valores en terminos de referencias)   UF 3.289,01 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.289,0084 UF 3.289,0084

Total Neto	UF 3.289,0084
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 624,9116
TOTAL OC	UF 3.913,9200