1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-663-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO MANTENCIÓN CERO PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6405 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Calle Monjitas 665 3 Piso. Comuna Santiago Impuesto 174,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Monjitas 665 3 Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Exe Ingeniería & Software Ltda. Razón Social EXE INGENIERIA & SOFTWARE LTDA R.U.T. 78.527.970-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Exe Ingeniería & Software Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232802 Software de mejora de sistemas operativos de redes 1 Unidad no definida Servicios según contrato adjunto Servicios según contrato adjunto UF 920,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 920,0000 UF 920,0000

Total Neto	UF 920,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 174,8000
TOTAL OC	UF 1.094,8000