1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-6692-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Renovación de Contrato Serv. H.H Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1208 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas Nº 665 Piso 1. Comuna Santiago Impuesto 2068,492 Dirección de Envío de la Factura Monjitas Nº 665 Piso 1. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Axity Chile SPA Razón Social AXITY CHILE SPA R.U.T. 76.138.168-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Axity Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111608 Desarrolladores temporales de software 1 Unidad no definida SERVICIOS DE HORAS HOMBRE (H.H) PROFESIONALES PARA LA MANTENCION DE SISTEMAS INFORMATICOS. SERVICIOS DE HORAS HOMBRE (H.H) PROFESIONALES PARA LA MANTENCION DE SISTEMAS INFORMATICOS. UF 10.886,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 10.886,8000 UF 10.886,8000

Total Neto	UF 10.886,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2.068,4920
TOTAL OC	UF 12.955,2920