1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-678-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SERVICIO DE PRESTACIONES GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA. Razón Social SOCIEDAD CLINICA OFTALMOLOGICA ARICA LIMITADA R.U.T. 76.658.970-7 Sucursal CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios clínicos especializados privados 1 Global Las prestaciones a proveer a los asegurados con garantías incumplidas y/o retrasadas serán las que se indican en la resolución exenta que autoriza el trato directo, sujeto al presupuesto máximo disponible.   $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000

Total Neto	$ 20.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.000.000

Justificación de exención de impuesto