1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-680-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ATENCION A PARTICIPANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO DIFERENCIA DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA N° 591-540-CM06 EMITIDA EL 8/11/06, CORRESPONDIENTE A REGULARIZAR FACTURA N° 105355 POR UN VALOR DE 455.223. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 5107,32635 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Hotelera y Turismo S. A. R.U.T. 96.511.350-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 35 Unidad Hoteles CONSUMO EN TALLER TABLERO DE MANDO EL 16/11/06. $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.881

Total Neto	$ 26.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.107
TOTAL OC	$ 31.988