1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-681-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra PINTURA HALL ACCESO Y CAJA ESCALA EDIFICIO MONJITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 1404333,7 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLAZA LOS HEROES S.A. Razón Social CONCESIONES PLAZA RANCAGUA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.918.900-3 Sucursal PLAZA LOS HEROES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de puentes 2233   (495648) LATEX SANTIAGO RM (M2) 500261 (495648) LATEX SANTIAGO RM (M2); Código: ;Región : RM $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.391.230 $ 7.391.230

Total Neto	$ 7.391.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.404.334
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.795.564