1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 591-124-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 307965,3 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASPOT Razón Social NESPO SPA R.U.T. 77.264.647-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMASPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 3 Unidad Cambio de todos los neumáticos a tres vehiculos. Ver especificaciones en archivo adjunto. Es importante (y obligatorio) cotizar por cada vehículo ver cotización adjunta $ 540.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.870 $ 1.620.870

Total Neto	$ 1.620.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.965
TOTAL OC	$ 1.928.835