1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-709-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN CONTRATO KIOSCOS VIGATEC JCP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6992 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Calle Monjitas 665 3 Piso. Comuna Santiago Impuesto 1365,12606 Dirección de Envío de la Factura Calle Monjitas 665 3 Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201604 Bandejas o módulos de equipo electrónico 1 Unidad no definida Renovación contrato kioscos por 12 meses Renovación contrato kioscos por 12 meses UF 7.184,87 UF 0,00 UF 0,00 UF 7.184,8740 UF 7.184,8740

Total Neto	UF 7.184,8740
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.365,1261
TOTAL OC	UF 8.550,0001