1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-714-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra TD - AUMENTO CONTRATO ELEAM - MOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7636 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACION QUIEREME Razón Social FUNDACION QUIEREME R.U.T. 65.225.503-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUNDACION QUIEREME Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101603 Servicios de cuidado personal en instituciones esp 1 Unidad no definida AUMENTO CONTRATO ELEAM   $ 146.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000.000 $ 146.000.000

Total Neto	$ 146.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 146.000.000

Justificación de exención de impuesto