1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-720-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TD-RELATORÍAS PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN DIVISIONES FNS -MO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7206 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 256100 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MILLARAY BEATRIZ MARGARITA GONZALEZ TORIELLO Razón Social MILLARAY BEATRIZ MARGARITA GONZALEZ TORIELLO R.U.T. 10.382.572-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MILLARAY BEATRIZ MARGARITA GONZALEZ TORIELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad no definida     $ 1.713.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.900 $ 1.713.900

Total Neto	$ 1.713.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 256.100
TOTAL OC	$ 1.970.000