1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-7252-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Aumento contrato Mantenimiento obras menores JCP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2355 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 612560 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Fenix Spa Razón Social GRUPO FÉNIX SPA R.U.T. 76.469.343-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Fenix Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Aumento de servicios de licitación 591-31-LE24 según resolución adjunta Aumento de servicios de licitación 591-31-LE24 según resolución adjunta $ 3.224.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224.000 $ 3.224.000

Total Neto	$ 3.224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.560
TOTAL OC	$ 3.836.560