1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-742-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra LP-SEGUNDO AUMENTO MONTO RENOV CONTRATO GES-PSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-25-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5971 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA COMERCIAL RED DE SALUD UC-CHRISTUS Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE R.U.T. 81.698.900-0 Sucursal GERENCIA COMERCIAL RED DE SALUD UC-CHRISTUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Unidad no definida Segundo aumento Renovación Contrato Compra de Servicios de Prestaciones de Salud con Garantías Explicitas en Salud (GES) Segundo aumento Renovación Contrato Compra de Servicios de Prestaciones de Salud con Garantías Explicitas en Salud (GES) $ 5.000.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000

Total Neto	$ 5.000.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.000.000.000

Justificación de exención de impuesto