1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-7434-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra LP- PROYECTO DE MEJORAMIENTO SUCURSAL PUENTE ALTO ID 591-10-LE25 GW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5356 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 1200271,8 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Fenix Spa Razón Social GRUPO FÉNIX SPA R.U.T. 76.469.343-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Fenix Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad servicios para el mejoramiento de la sucursal Puente Alto. Proyecto de mejoramiento Suc. Puente Alto Fonasa. $ 6.317.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.317.220 $ 6.317.220

Total Neto	$ 6.317.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.200.272
TOTAL OC	$ 7.517.492