1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-755-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio alimentación jornadas AI y DGDP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Calle Monjitas 665 3 Piso. Comuna Santiago Impuesto 300580 Dirección de Envío de la Factura Calle Monjitas 665 3 Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Restaurant-Banquetero Santa Gemita Razón Social IRENE DE LAS MERCEDES ESPINOSA CARREÑO R.U.T. 8.161.139-4 Sucursal Restaurant-Banquetero Santa Gemita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Serv Alimentacion Aud. Interna 10 personas (21-12-22) Serv Alimentacion Aud. Interna 10 personas (21-12-22) $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Serv Alimentacion DGDP 33 personas (28-12-22) Serv Alimentacion DGDP 33 personas (28-12-22) $ 1.122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.000 $ 1.122.000

Total Neto	$ 1.582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.580
TOTAL OC	$ 1.882.580