1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-758-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra DUSTED CORPORATIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-31-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 143697,57 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CJ Grafix Razón Social CARLOS FABIAN JANA MUNOZ R.U.T. 10.203.482-1 Sucursal CJ Grafix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121705 Señales autoadhesivas 1 Unidad Sucursal Angol: 2,0 M2 Schotchcal dusted 3M troquelado y aplicado por cara interior del vidrio. Se debe considerar instalación.   $ 156.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.303 $ 156.303 55121705 Señales autoadhesivas 1 Unidad Sucursal Punta Arenas: 30,70 M2 Schotchcal dusted 3M troquelado y aplicado por cara interior del vidrio. Se debe considerar instalación.   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.698
TOTAL OC	$ 900.001