1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-780-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Porta afiches en acrilico transparente desde ID. 591-84-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-84-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna * Impuesto 206716,2 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dluthier Razón Social HECTOR RAUL RIQUELME PINO R.U.T. 12.906.757-8 Sucursal dluthier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 30 Unidad Producción de 30 Porta afiches en acrílico transparente doble, tipo sándwich, 103 cms de alto X 73cms de ancho,3 milímetros de expesor Terminación:4 pernos cromados y 1 sujeción posterior para colgar 1 Global   $ 36.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.087.980 $ 1.087.980

Total Neto	$ 1.087.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.716
TOTAL OC	$ 1.294.696