1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-786-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TD - GUARDIAS DZCN - MPL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00672 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 25853693,11 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSEGUR CHILE S.A Razón Social PROSEGUR CHILE S A R.U.T. 96.514.060-3 Sucursal PROSEGUR CHILE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. SEGUN OFERTA ECONOMICA $ 136.072.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.072.069 $ 136.072.069

Total Neto	$ 136.072.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.853.693
TOTAL OC	$ 161.925.762