1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-802-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORDEN S.A. Razón Social ORDEN S A R.U.T. 94.071.000-6 Sucursal ORDEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111508 Implantación de aplicaciones 1 Unidad     UF 2.549,95 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.549,9500 UF 2.549,9500

Total Neto	UF 2.549,9500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 2.549,9500

Justificación de exención de impuesto