1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-807-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresion Sello Ley de Trasnparencia 591-85-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-85-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 8379 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magic Trebol Ltda. Razón Social TALLER GRAFICO PUBLICITARIO MAGIC TREBOL LIMITADA R.U.T. 76.480.810-k Sucursal Magic Trebol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global Se Requiere la Impresion de Ley de Transparencia segun las especificaciones tecnicas en Terminos de Referencias adjuntos CANTIDAD: 250 PAPEL COUCHÉ 120 GRAMOS OPACO COLOR: 4/0 COLORES MEDIDAS: 12 X 12 ÁREA DE IMPRESIÓN   $ 44.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100

Total Neto	$ 44.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.379
TOTAL OC	$ 52.479