1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-813-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra LP - APRUEBA CONTRATO ALMACENAJE -MO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-13-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 19179068,73 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iron Mountain Chile S.A. Razón Social IRON MOUNTAIN CHILE S A R.U.T. 96.756.680-2 Sucursal Iron Mountain Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131804 Servicios de almacenaje de documentos 1 Unidad Servicio Almacenaje; Servicios de Consulta, Devolución y Traslado; Servicios de Inserción de documentación existente y nueva documentación; Sistema de Seguridad Interior y Exterior de las personas, instalaciones, cajas, documentos y bienes. Oferta Iron Mountain. El monto se especifica en anexo económico. $ 100.942.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.942.467 $ 100.942.467

Total Neto	$ 100.942.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.179.069
TOTAL OC	$ 120.121.536