1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-830-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra TD-SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN JORNADA DE TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 544730 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Restaurant-Banquetero Santa Gemita Razón Social IRENE DE LAS MERCEDES ESPINOSA CARRENO R.U.T. 8.161.139-4 Sucursal Restaurant-Banquetero Santa Gemita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   SERVICIOS DE DESAYUNO, ALMUERZO, COFFEE BREAK Y CENA PARA LOS DIAS 28, 29 Y 30/08/2017, JORNADA DE TRABAJO DGPAF EN LAS CRUCES. $ 2.867.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.867.000 $ 2.867.000

Total Neto	$ 2.867.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.730
TOTAL OC	$ 3.411.730