1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-88-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 591-12-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1742 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 3416188,6 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Oracle de Chile S.A. Licencias Razón Social SISTEMAS ORACLE DE CHILE LIMITADA R.U.T. 96.557.720-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Oracle de Chile S.A. Licencias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad no definida Contratar “SERVICIO DE ORACLE PREMIER SUPPORT FOR SYSTEMS OKS 13108323” por el periodo 01 de Enero de 2026 al 30 de Mayo de 2026.Administrador Marcelo Gonzáles Inostroza.E84818/2025.   $ 17.979.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.979.940 $ 17.979.940

Total Neto	$ 17.979.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.416.189
TOTAL OC	$ 21.396.129