1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-934-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GC - Orden de Compra generada por la Gran Compra: 43270 - SMS LEGADOS - MPL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de GranCompra 43270 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0183 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 581,21 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUINTEC Razón Social QUINTEC CHILE S.A. R.U.T. 86.731.200-5 Sucursal QUINTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 2660   (1533740) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) - SOFTWARE COMO SERVICIO SAAS-EL MENSAJERO PQTE 1000 VALOR MENSUAL 1535619 (1533740) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) - SOFTWARE COMO SERVICIO SAAS-EL MENSAJERO PQTE 1000 VALOR MENSUAL; Código: ;Región : RM UF 1,15 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.059,0000 UF 3.059,0000

Total Neto	UF 3.059,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 581,2100
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 3.640,2100