1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-936-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención Ventanas Edif. Miraflores 591-45-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 591-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5189 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 2337619,21 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubikal Ing. Const. Montaje Razón Social RUBIKAL, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MONTAJES SPA R.U.T. 76.822.855-8 Sucursal Rubikal Ing. Const. Montaje Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida Mantencion ventanas segun oferta licitación 591-45-LE21 Mantencion ventanas segun oferta licitación 591-45-LE21 $ 12.303.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.303.259 $ 12.303.259

Total Neto	$ 12.303.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.337.619
TOTAL OC	$ 14.640.878