1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-940-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CM - Productos de Jornada de Planificación División Administr -ega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5732 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 401185 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELA LTDA Razón Social CENTRO DE EXTENSION LOS ALMENDROS LIMITADA R.U.T. 76.726.380-5 Sucursal CELA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192701 Platos combinados frescos 35 Unidad no definida Almuerzos para los funcionarios   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000 90111602 Instalaciones de videoconferencia 1 Unidad no definida TELÓN MICROFONO NOTEBOOK PAPELOGRAFO PIZARRA   $ 256.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.500 $ 256.500 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida 3 COFFEE BREAKS, Almuerzos para los funcionarios .   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 2.111.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.185
TOTAL OC	$ 2.512.685