1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-945-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Contrat.Medios publicitarios Camp. Mantención AUGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Justifica Contratacion Directa de Medios publicitarios masivos para apoyar Campaña de Manteción Auge, del Fondo Nacional de Salud. (Radio Primavera de Arica) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna -1 Impuesto 108528 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE BIENES Y SERV PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSION JV LIMITADA R.U.T. 77.184.670-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Publicidad en radio Contratacion directa de medios publicitarios masivos para apoyar Campaña de "Mantención Auge 56" $ 571.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.200 $ 571.200

Total Neto	$ 571.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.528
TOTAL OC	$ 679.728