1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-970-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA JORNADA PARA LA DIVISION DE COMERCIALIZACION TEMA: IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2020 DE SALUD 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5958 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 369380 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL MANQUEHUE S.A Razón Social HOTEL MANQUEHUE S.A. R.U.T. 76.049.667-7 Sucursal HOTEL MANQUEHUE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 4   (1114512 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO TELÓN ELECTRICO PROYECCION JORNADA COMPLETA 1134512 (1114512) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO TELÓN ELECTRICO PROYECCION JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.600 $ 257.600 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 4   (1114505 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW MEDIA JORNADA 1134505 (1114505) IMPLEMENTO CONFERENCIA - ARRIENDO DATASHOW MEDIA JORNADA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 96   (1114627 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134627 (1114627) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.880 $ 314.880 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 70   (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.960 $ 309.960 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 70   (1328957 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - ESTACIONAL VALOR POR PERSONA 1355057 (1328957) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - ESTACIONAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 2.492.440
Descuento	$ 548.337
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.380
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.313.483