1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-117-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED (ID 592-4-LE09) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Centro Impuesto 0,6935 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOOLS Servicios de Ingeniería Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA CHRISTIAN M CARRASCO SAGUE R.U.T. 52.003.948-1 Sucursal TOOLS Servicios de Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad   Instalación de 1 punto de Red e instalación de 1 punto de red UF 3,65 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,6500 UF 3,6500

Total Neto	UF 3,6500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,6935
TOTAL OC	UF 4,3435