1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-171-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 592-64-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-64-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4400 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Alhué Impuesto 88920 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM 1 Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Sucursal IGESCOM 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 800 Unidad Ítems N°1 Computadores tipo Laptop Equipo HP HP PROBOOK 445 16GB RAM SSD 512 GARANTIA 3 AÑOS US$ 585,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 468.000,00 US$ 468.000,00

Total Neto	US$ 468.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 88.920,00
TOTAL OC	US$ 556.920,00