1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-22-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 592-5-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-5-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4650 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA Razón Social UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA R.U.T. 81.668.700-4 Sucursal UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106214 Materiales de enseñanza de robótica 1 Unidad   Servicio de diseño, logística y ejecución de jornadas presenciales. $ 100.331.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.331.184 $ 100.331.184

Total Neto	$ 100.331.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.331.184

Justificación de exención de impuesto