1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 592-23-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 592-65-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 592-65-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Educación - Unidad Licitaciones Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 Comuna Santiago Impuesto 4936572,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructorarys Razón Social SOC CONSTRUCTORA REYES Y SOTO LIMITADA R.U.T. 76.094.110-7 Sucursal constructorarys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Servicio de reparación de la oficina Nº 517, 5º piso, sector norte, del edificio nivel central del Ministerio 1 Unidad   Instalación o reparación de paredes $ 25.981.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.981.958 $ 25.981.958

Total Neto	$ 25.981.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.936.572
TOTAL OC	$ 30.918.530